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宿迁市信访局2019年度部门预算公开
2019-02-18 17:25:10 】 浏览:282

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

按照三定方案及根据形势任务需要所作的调整,目前市信访局职能主要有:1、负责处理群众给市委、市政府的来信(含网上)、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。2、承办省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项,督查督办领导同志交办、批办的重要信访案件;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。3、督查省委、省政府和市委、市政府领导同志对人民来信来访工作的重要指示精神的贯彻落实。4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理群众进京、到省上访和异常、突发信访事件。5、检查、指导、协调县(区)和市级机关的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目标管理。6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。7、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。8、负责协调全市信访信息系统的建设与管理,指导全市信访信息系统的推广应用。9、负责综合接待工作的业务指导、管理考核。

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、办信处、接访处、办案处、督查处、人民建议征集办公室。本部门下属单位包括:市人民来访接待中心、市网上诉求受理中心,财政全拨事业单位

2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:市信访部门本级、市人民来访接待中心市网上诉求受理中心。

2019年部门主要工作任务及目标

2019年全市信访工作的主要任务及目标是:坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导,认真贯彻落实国家信访局长会议、全省信访工作会议以及市委五届七次全会精神,把以人民为中心的理念贯穿于信访工作全过程,全力推进阳光信访、责任信访、法治信访、智能信访建设,全力推动信访工作迈上新台阶,为全市高质量发展“六增六强”、决胜全面建成小康社会营造和谐稳定的社会环境。

(一)坚持信访法治化目标取向

认真落实中央省委省政府和市委市政府的工作部署,主动对接全面推进依法治国实践,发挥好法治的引领、保障作用,运用法治思维和法治方式,推动信访工作依法规范运行、群众诉求依法理性表达、合法权益依法有效保护。一是积极营造法治信访环境。紧密结合信访工作职能特点,积极推动各级领导干部以身作则、率先示范,在尊重法律、崇尚法治上当好表率,在依法决策、依法办事上做好示范带动,从源头上减少矛盾产生。二是认真落实信访法规制度。切实抓好中办国办《关于进一步加强信访法治化建设的意见》和省、市实施意见的贯彻落实。三是依法化解各类信访矛盾。全面准确理解并严格落实习近平总书记提出的“三到位一处理”要求,诉求合理的解决问题到位,诉求无理的思想教育到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理。

(二)实施基层建设工程和基础建设工程

基层建设工程坚持重心下移、关口前移,着力加强县(区)和乡镇(街道)两级信访机构和工作机制建设,不断夯实信访工作基层基础。突出科学化,配齐配强基层信访工作力量。突出社会化,广泛吸纳各方力量积极参与。突出实战化,着力增强基层信访工作能力。基础建设工程突出抓好业务规范,不断提升规范办理水平,提升信访部门整体形象。坚持以标准化引领规范化,以智能化助力规范化,以窗口建设带动规范化。

(三)压实属地、职能部门和信访部门责任

坚持把明责、履责、问责贯穿信访工作全过程,以责任落实推进工作落实。一是严格落实属地责任。加强党委政府对信访工作统一领导,切实承担主体责任是严格落实属地责任的第一要义。二是严格落实职能部门责任。各级党政职能部门要健全信访工作机制,明确领导分管、专人负责,切实解决好职责范围内的信访问题。三是严格落实信访部门责任。信访部门要在党委政府统一领导下,切实履行好协调、指导和监督责任。

(四)完善信访工作四项机制

一是初信初访及时解决机制。坚持源头治理,减少矛盾发生,规范信访秩序。二是信访积案常态化解机制。不畏困难、强化担当,在创新完善信访积案常态长效化解机制上下功夫。三是社情民意汇集研判机制。高度重视广泛收集分析社情民意,发挥好党委政府参谋助手作用。四是信访绩效科学评价机制。优化考核机制,实现信访工作由“数量压力型”向“质量责任型”的转变。

(五)建好人民满意的信访干部队伍

按照习近平总书记对党员干部提出的“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”要求,扎实开展“双争”活动,建设高素质的信访工作队伍,为信访工作高质量发展提供坚强保障。抓思想政治建设持之以恒;抓业务能力建设常抓不懈;抓纪律作风建设从严从紧。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

收入

 支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

807.42

一、一般公共服务支出

807.42

一、基本支出

621.42

     1. 一般公共预算

807.42

二、外交支出

 

二、项目支出

186.00

     2. 政府性基金预算

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十灾害防治及应急管理支出

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

807.42

当年支出小计

807.42

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

807.42

支出合计

807.42


公开02


收入预算总表


部门名称:宿迁市信访局

单位:万元


项目名称

金额


收入总计

 807.42


一般公共预算资金

小计

 807.42


公共财政拨款(补助)资金

 807.42


专项收入

 


政府性基金

小计

 


财政专户管理资金

小计

 


专户管理教育收费

 


其他非税收入

 


其他资金

小计

 


事业收入

 


经营收入

 


其他收入

 


债务资金(银行贷款)

 


上年结转和结余资金

小计

 


其中:动用上年结转和结余资金

 


公开03


支出预算总表

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元


合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金


807.42

621.42

186.00


公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:宿迁市信访局

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

807.42

一、基本支出

621.42

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

186.00

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

807.42

支出合计

807.42

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

807.42

201

一般公共服务支出

807.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

807.42

2010308

信访事务

807.42

 

 

 

 

 

注:“科目编码科目名称为必填项。

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

621.42

301

工资福利支出

458.32

30101

基本工资

101.57

30102

津贴补贴

152.22

30103

奖金

6.14

30107

绩效工资

42.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.80

30109

职业年金缴费

19.92

30110

职工基本医疗保险缴费

17.60

30112

其他社会保障缴费

4.91

30113

住房公积金

29.87

30199

其他工资福利支出

33.86

302

商品和服务支出

153.81

30201

办公费

17.00

30202

印刷费

3.40

30205

水费

0.40

30207

邮电费

8.00

30209

物业管理费

4.20

30211

差旅费

28.00

30213

维修(护)费

16.00

30214

租赁费

0.80

30215

会议费

6.00

30216

培训费

4.98

30217

公务接待费

10.70

30226

劳务费

0.40

30228

工会经费

2.99

30229

福利费

0.43

30231

公务用车运行维护费

6.00

30239

其他交通费用

22.91

30299

其他商品和服务支出

21.60

303

对个人和家庭的补助

6.09

30302

退休费

5.85

30309

奖励金

0.24

310

资本性支出

3.20

31002

办公设备购置

3.20

注:“科目编码科目名称为必填项。

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

807.42

201

一般公共服务支出

807.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

807.42

2010308

信访事务

807.42

 

 

注:“科目编码科目名称为必填项。


公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

621.42

301

工资福利支出

458.32

30101

基本工资

101.57

30102

津贴补贴

152.22

30103

奖金

6.14

30107

绩效工资

42.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.80

30109

职业年金缴费

19.92

30110

职工基本医疗保险缴费

17.60

30112

其他社会保障缴费

4.91

30113

住房公积金

29.87

30199

其他工资福利支出

33.86

302

商品和服务支出

153.81

30201

办公费

17.00

30202

印刷费

3.40

30205

水费

0.40

30207

邮电费

8.00

30209

物业管理费

4.20

30211

差旅费

28.00

30213

维修()

16.00

30214

租赁费

0.80

30215

会议费

6.00

30216

培训费

4.98

30217

公务接待费

10.70

30226

劳务费

0.40

30228

工会经费

2.99

30229

福利费

0.43

30231

公务用车运行维护费

6.00

30239

其他交通费用

22.91

30299

其他商品和服务支出

21.60

303

对个人和家庭的补助

6.09

30302

退休费

5.85

30309

奖励金

0.24

310

资本性支出

3.20

31002

办公设备购置

3.20

注:“科目编码科目名称为必填项。

公开09


“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:宿迁市信访局

 

 

 

 

单位:

合计

“三公”经费

会议费

培训费


小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


27.68

16.70

 

6.00

 

6.00

10.70

6.00

4.98



公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:宿迁市信访

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码科目名称为必填项。说明:本单位无政府性基金支出预算。

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

135.39

302

商品和服务支出

132.19

30201

办公费

17.00

30202

印刷费

3.40

30205

水费

0.40

30207

邮电费

8.00

30209

物业管理费

4.20

30211

差旅费

28.00

30213

维修()

16.00

30214

租赁费

0.80

30215

会议费

6.00

30216

培训费

3.62

30217

公务接待费

6.60

30226

劳务费

0.40

30228

工会经费

2.17

30229

福利费

0.29

30231

公务用车运行维护费

6.00

30239

其他交通费用

22.91

30299

其他商品和服务支出

6.40

310

资本性支出

3.20

31002

办公设备购置

3.20

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   2.科目编码科目名称为必填项。


公开12

政府采购支出预算表

部门名称:宿迁市信访局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计


合计

 

 

 

 

92.58

一、货物A

 

 

 

 

4.7

 

业务费

办公设备购置

 

 

4.7

 

 

 

其他办公设备

分散自行组织

3.2

 

 

 

复印纸等办公用品

分散自行组织

1.5

三、服务C

 

 

 

 

87.88

 

会议费

会议费

 

 

6

 

 

 

会议服务

分散自行组织

6

 

培训费

培训费

 

 

4.98

 

 

 

会议服务

分散自行组织

4.98

业务费

印刷费

 

 

3.4

 

 

印刷和出版服务

分散自行组织

3.4

 

劳务费

 

 

5

 

 

档案整理装订服务

分散自行组织

5

 

物业管理费

 

 

11.5

 

 

物业管理服务

分散自行组织

11.5

 

维修(护)费

 

 

52

 

 

办公设备维修和保养服务

分散自行组织

2.5

 

 

办公网络自动化信息维护

分散自行组织

14.5

 

 

信息网络安全等级检测备案服务

分散自行组织

17.5

 

 

阳光信访信息系统升级服务

分散自行组织

17.5

法律服务费

其他商品和服务支出

 

 

5

 

 

法律服务

分散自行组织

5

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购,具体参照《宿迁市市级政府集中采购目录及限额标准》宿财购〔20196填列。   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市信访局2019年度收入、支出预算总计807.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加145.57万元,增长21.99%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计807.42万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计807.42万元。

1)一般公共预算收入预算807.42万元,与上年相比增加145.57万元,增长21.99%。主要原因是人员经费增加

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相

(二)支出预算总计807.42万元。包括:

1.一般公共服务支出807.42万元,主要用于人员支出464.41万元、公用支出157.01万元和项目支出186万元。与上年相比增加145.57万元,增长21.99%。主要原因是人员经费增加

2、公共安全支出0万元。与上年相

3.结转下年资金预算数为0万元,与上年相

此外,基本支出预算数为621.42万元。与上年相比增加100.57万元,增长19.31%。主要原因是人员经费增加

项目支出预算数为186万元。与上年相比增加45万元,增长31.91%。主要原因是信访工作经费增加

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同

二、收入预算情况说明

市信访局本年收入预算合计807.42万元,其中:

1、一般公共预算收入807.42万元,占100%;

2、政府性基金预算收入0万元;

3、财政专户管理资金0万元;

4、其他资金0万元;

5、上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

市信访局本年支出预算合计807.42万元,其中:

1、基本支出621.42万元,占76.96%;

2、项目支出186万元,占23.04%;

3、单位预留机动经费0万元;

4、结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总情况说明

市信访局2019年度财政拨款收、支总预算807.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加145.57万元,增长21.99 %。主要原因是人员经费

五、财政拨款支出预算情况说明

市信访局2019年财政拨款预算支出807.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加145.57万元,增长21.99%。主要原因是人员经费增加

其中:

一般公共服务(类)

信访事务(款)行政运行(项)支出807.42万元,与上年相比增加145.57万元,增长21.99%。主要原因是人员经费增加

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市信访局2019年度财政拨款基本支出预算621.42万元,其中:

(一)人员经费464.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费157.01万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市信访局2019年一般公共预算财政拨款支出预算807.42万元,与上年相比增加145.57万元,增长21.99 %。主要原因是人员经费

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     621.42万元,其中:

(一)人员经费464.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费157.01万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市信访局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的35.93%;公务接待费支出    10.7万元,占“三公”经费的64.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算相同

2.公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算相同

2)公务用车运行维护费预算支出6万元,上年预算增加2.5万元主要原因公务用车运行维护费定额标准增加

3.公务接待费预算支出10.7万元,上年预算增加0.44万元主要原因人员增加

市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,上年相同

市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.98万元,上年预算增加0.27万元主要原因人员经费增加

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市信访局无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出135.39

万元,与上年相比减少12.52万元,降低8.46%。主要原因是:2019年机关与事业运行经费分开预算

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额92.58万元,其中:拟采购货物支出4.7万元、拟购买服务支出87.88万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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